Калькулятор сбора и перечисления налога с продаж
Рассчитайте налог с продаж, который нужно собрать и перечислить, в штатах США, странах ЕС, Великобритании и Канаде. Укажите сумму продажи, источник и назначение, категорию товара и статус регистрации продавца, чтобы увидеть применимую ставку, сумму к сбору, разбивку налога по компонентам и оценку годовых затрат на соответствие.
Tax rates shown are representative averages. Actual rates vary by local jurisdiction. For origin-based states (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), the seller's location rate is used.
Collection Responsibility
You are registered and responsible for collecting and remitting tax on this sale. File returns based on your jurisdiction's schedule (monthly, quarterly, or annually).
Filing Frequency
Most states require monthly or quarterly sales tax filings. Annual filing is available for very low-volume sellers. Late filing penalties range from 5-25%.
Зачем использовать этот калькулятор?
Рассчитывайте свои обязательства по налогу с продаж в штатах США, странах ЕС, Великобритании и Канаде с точными ставками и учётом особенностей налогообложения разных товаров.
- Поддержка нескольких юрисдикций: рассчитывайте налог с продаж для США (ставки штата и местные), Европейского союза (НДС по странам), Великобритании (НДС) и Канады (GST/HST/QST по провинциям). Мгновенно переключайтесь между юрисдикциями, чтобы сравнить налоговые обязательства на разных рынках.
- Точные данные о ставках: встроенные таблицы ставок для всех 50 штатов США (со средними местными ставками), всех 27 стран ЕС (стандартные и пониженные ставки НДС), ставок НДС Великобритании и провинциальных ставок Канады (GST/HST/PST/QST). Ставки обновляются с учётом действующего законодательства.
- Категория товара и освобождения: учитывайте особенности налогообложения конкретных товаров, включая освобождённые категории (продукты питания, медицинские товары, образование), товары по пониженной ставке (одежда, книги, детские товары) и товары по стандартной ставке. Смотрите, как именно классификация товара влияет на вашу налоговую нагрузку.
- Бесплатно и приватно: все расчёты выполняются полностью в вашем браузере. Никакие данные не отправляются на сервер, регистрация и загрузка файлов не требуются. Данные о продажах и информация о клиентах никогда не покидают ваше устройство.
Для кого этот калькулятор?
Ведёте ли вы интернет-магазин, продаёте цифровые товары по всему миру или планируете международную экспансию, этот инструмент поможет понять ваши обязательства по налогу с продаж.
- Сбор налога с продаж в электронной коммерции: рассчитывайте налог с продаж для онлайн-продаж в штатах США. Определите, применять ставки по месту происхождения или по месту назначения, и поймите, как пороги экономической связи влияют на ваши обязательства по сбору в каждом штате доставки.
- Трансграничное соблюдение НДС в ЕС: определяйте обязательства по НДС при продаже цифровых или физических товаров клиентам в ЕС. Разберитесь с порогами OSS, правилами обратного начисления для B2B и правильной ставкой НДС для каждой страны ЕС в зависимости от статуса регистрации.
- Расчёт НДС Великобритании для бизнеса: рассчитывайте британский НДС по стандартной ставке 20 % или пониженной 5 % для подходящих товаров и услуг. Разберитесь с порогом НДС (оборот 85 000 £), требованиями Making Tax Digital и порядком работы с НДС при импорте и экспорте.
- Планирование канадских GST/HST/QST: разберитесь в сложной канадской системе налога с продаж в 13 провинциях и территориях. Определите, применяется ли к каждой продаже только GST, HST (объединённый) или GST+PST/QST, исходя из провинции проживания клиента.
- Оценка налогообложения товаров: определите, облагаются ли ваши товары по стандартной ставке, пониженной ставке или полностью освобождены. Поймите, как разные юрисдикции классифицируют типичные категории: цифровые товары, одежду, продукты питания и образовательные материалы.
- Бюджет на отчётность и соответствие: оцените годовые затраты на соответствие, включая сборы за подачу деклараций, расходы на ПО и услуги профессиональных бухгалтеров. Разберитесь в требованиях к периодичности подачи (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) для каждой юрисдикции, где есть обязательства по сбору.
Часто задаваемые вопросы
Налог с продаж (США) - это одноступенчатый налог, взимаемый с конечного потребителя. НДС (ЕС, Великобритания, Канада) - многоступенчатый налог, взимаемый на каждом этапе цепочки поставок, при этом компании могут возмещать входной НДС. Ставки НДС обычно выше (17-27 %), чем в США (0-10,25 %).
Как правило, налог с продаж нужно собирать, если у вас есть физическое присутствие или экономическая связь (обычно 100 000 USD продаж или 200 транзакций) в этом штате. Во всех штатах с налогом с продаж действуют законы об экономической связи после решения South Dakota v. Wayfair 2018 года.
Единое окно (OSS) - упрощённая система соблюдения НДС: вы регистрируетесь в одной стране ЕС и подаёте одну квартальную декларацию, охватывающую все продажи B2C в ЕС. Порог - 10 000 € дистанционных продаж в год.
Типичные освобождения включают большинство продуктов питания, рецептурные лекарства, медицинские товары и образовательные услуги. Пониженные ставки часто применяются к одежде, книгам и детским товарам. Цифровые товары обычно облагаются по стандартной ставке.
Периодичность зависит от объёма и юрисдикции. США: ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. OSS в ЕС: ежеквартально. Великобритания: ежеквартально через Making Tax Digital. Канада: ежегодно или ежеквартально для плательщиков с большим объёмом.
При налоге по месту назначения (большинство штатов США) применяется ставка по месту покупателя. При налоге по месту происхождения (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM) применяется ставка по месту вашего бизнеса независимо от местоположения покупателя.
HST (Онтарио, NB, NS, NL, PEI) объединяет федеральный GST 5 % с провинциальным налогом в одну ставку (13-15 %). В других провинциях применяются отдельно GST (5 %) плюс PST (6-7 %) или QST (9,975 %). В некоторых провинциях действует только GST 5 %.
Да. Все расчёты выполняются полностью в вашем браузере. Никакие данные не отправляются на сервер, регистрация не требуется, а данные о продажах никогда не покидают ваше устройство.