Калькулятор налоговых обязательств маркетплейса

• Охвачено 5 основных торговых площадок: проанализируйте налоговые обязательства Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace и Shopify. Каждая платформа имеет разные политики сбора налогов — этот калькулятор учитывает конкретные обязательства посредников на рынке и возможности автоматического сбора налогов.
• Анализ пороговых значений экономической взаимосвязи для всех 50 штатов: доступ к пороговым значениям экономической взаимосвязи для каждого штата США и округа Колумбия, включая пороговые значения, основанные на долларах США (100–500 тыс. долларов США), и пороговые значения, основанные на транзакциях (100–200 транзакций). Калькулятор автоматически определяет, в каких штатах находится ваша связь с триггером продаж вне торговой площадки, поэтому вы точно знаете, где зарегистрироваться.
• Четкое руководство по разделению и подаче налоговых обязательств: посмотрите, какие продажи обрабатываются на рынке (что снижает ваше бремя соблюдения требований), и за какие продажи вы по-прежнему несете ответственность. Включает практические требования к регистрации и сводку обязательств по подаче документов, адаптированную к вашему набору продаж.
• Конфиденциальность и безопасность — ваши данные о продажах никогда не покидают ваше устройство: все расчеты выполняются полностью в вашем браузере. Ваши данные о продажах, выбор торговых площадок и распределение по штатам никогда не покидают ваше устройство. Никакие данные никогда не отправляются на какой-либо сервер, не сохраняются в какой-либо базе данных и не отслеживаются между сеансами.

• Продавцы Amazon ориентируются в законах о содействии рынку: Если вы продаете на Amazon и хотите понять, как законы о содействии рынку влияют на ваши обязательства по налогу с продаж, воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы узнать, какие штаты обслуживает Amazon и где вам все еще необходимо зарегистрироваться, исходя из ваших каналов продаж, не связанных с Amazon.
• Многоканальные продавцы электронной коммерции: продажи на Amazon, eBay, Etsy и на вашем собственном веб-сайте одновременно создают сложные налоговые обязательства. Введите общий объем продаж по всем каналам и увидите четкую разбивку налоговых обязательств, покрываемых рынком, и налоговых обязательств, возлагаемых на продавца, по штатам.
• Владельцы магазинов Shopify со списками торговых площадок. Владельцы магазинов Shopify, которые также размещают товары на Amazon или других торговых площадках, должны понимать, как их прямые продажи Shopify взаимодействуют с законами о содействии рынку. Этот калькулятор показывает, какие продажи по каждому каналу вызывают нексусные обязательства.
• Бухгалтеры электронной коммерции и специалисты по налогообложению: консультируют клиентов электронной коммерции по вопросам соблюдения налога с продаж в соответствии с законами о содействии рынку. Используйте ссылку на пороговые значения взаимосвязи между штатами и анализ требований к регистрации, чтобы создать действенные планы обеспечения соответствия для многоканальных продавцов.
• Владельцы бизнеса расширяют каналы продаж. Если вы добавляете новый канал продаж (например, впервые продаете на Etsy или запускаете собственный веб-сайт), оцените, как изменятся ваши обязательства по налогу с продаж. Узнайте, как перенос большего объема продаж на рыночные платформы может снизить нагрузку на соблюдение требований.
• Продавцы подвергаются риску несоблюдения требований. Если вы продавали товары в нескольких штатах, не понимая своих обязательств в качестве посредника на рынке, воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить штаты, в которых у вас, возможно, уже есть экономические связи и вам необходимо зарегистрироваться, прежде чем налоговые органы свяжутся с вами.

Калькулятор налоговых обязательств посредников на рынке помогает продавцам электронной коммерции понять, как законы о посредниках на рынке влияют на их обязательства по налогу с продаж в разных штатах США. Эти законы, которые в настоящее время действуют в более чем 40 штатах после решения Верховного суда Южной Дакоты против Wayfair в 2018 году, требуют от торговых площадок, таких как Amazon, eBay и Etsy, собирать и перечислять налог с продаж от имени продавцов за продажи, осуществленные через их платформу. Этот калькулятор разделяет ваши продажи на рыночные (обслуживаемые платформой) и ответственные за продавца (ваши прямые продажи, собственный веб-сайт или нерыночные каналы), чтобы дать вам четкое представление о том, где у вас еще есть налоговые обязательства. Все расчеты выполняются локально в вашем браузере, данные не загружаются на какой-либо сервер. Всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом по налогам в зависимости от вашей конкретной ситуации.

Выберите свою торговую платформу из Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace или Shopify. Укажите штат продавца (штат проживания, где вы физически находитесь) и штат основного клиента. Введите общий годовой объем продаж по всем каналам и используйте ползунок, чтобы указать, какой процент этих продаж проходит через вашу торговую платформу. Нажмите «Рассчитать налоговые обязательства», чтобы просмотреть подробную разбивку: общие расчетные обязательства по налогу с продаж по эффективной ставке 7,5 %, часть, обрабатываемая вашей торговой площадкой, часть, за которую вы несете ответственность, штаты, в которых ваша торговая площадка собирает налоги, штаты, в которых у вас есть экономическая связь с продажами за пределами торговой площадки, штаты, в которых вам необходимо зарегистрироваться для сбора налогов, и краткое изложение ваших обязательств по подаче деклараций. Инструмент включает в себя справочник по пороговым значениям экономической взаимосвязи между штатами для всех 50 штатов и округа Колумбия с указанием пороговых сумм, количества транзакций, тарифов штата и статуса закона о содействии рынку.

Законы о содействии рынку переносят ответственность за сбор и денежные переводы налога с продаж с отдельных продавцов на саму платформу маркетплейса. Согласно этим законам, если платформа (например, Amazon или Etsy) способствует продаже между сторонним продавцом и покупателем, платформа рассматривается как продавец для целей налога с продаж и должна собирать и перечислять налог. Это означает, что для продаж, осуществляемых через Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace и аналогичные платформы, налог с продаж взимается с торговой площадки — вам не нужно регистрироваться, собирать или перечислять налог для этих конкретных транзакций. Тем не менее, вы по-прежнему несете ответственность за уплату налога с продаж нерыночных продаж (ваш собственный веб-сайт, личные продажи, оптовая торговля и т. д.), если у вас есть экономические связи в штате. Экономическая связь означает, что ваши продажи в штате превышают порог этого штата (обычно 100 000–500 000 долларов США или 100–200 транзакций в год). В настоящее время в более чем 40 штатах действуют действующие законы о содействии рынку, хотя детали варьируются в зависимости от штата.

Этот калькулятор предоставляет оценки только в информационных целях. Законы о налоге с продаж, пороговые значения экономической взаимосвязи и законы о содействии развитию рынка различаются в зависимости от штата, часто меняются и зависят от ваших конкретных продуктов, структуры бизнеса и статуса государственной регистрации. Этот инструмент не является профессиональной налоговой консультацией. Всегда консультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом или CPA в зависимости от вашей конкретной ситуации. Конфиденциальность ваших данных защищена — все налоговые расчеты, данные о продажах и сравнения штатов обрабатываются локально в вашем браузере с использованием JavaScript. Никакие данные никогда не отправляются на какой-либо сервер, не сохраняются в какой-либо базе данных и не отслеживаются между сеансами. Здесь нет регистрации, создания учетной записи и ограничений на использование.