Калькулятор НДС / GST для цифровых услуг

• 20 стран с точными ставками НДС/GST: охватывает 20 крупных рынков цифровых услуг, включая все страны ЕС (Германия 19%, Франция 20%, Великобритания 20%), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия 10%, Япония 10%, Сингапур 9%, Индия 18%), Северную Америку (Канада 5%) и другие. Для каждой страны указаны стандартная ставка НДС/GST, валюта и местный порог регистрации.
• Проверка порога регистрации и многострановое сравнение: сразу видьте, превышает ли ваша годовая выручка порог регистрации каждой страны (ЕС 10 000 €, Великобритания 85 000 £, Австралия 75 000 AUD, Новая Зеландия 60 000 NZD и др.). Включите вид «Сравнить все страны», чтобы увидеть ранжированное сравнение ставок НДС, налога к взиманию и статуса порога по всем странам одновременно.
• 5 типов цифровых услуг с точным налоговым режимом: выбирайте среди SaaS/ПО, электронных книг и цифровых публикаций, онлайн-курсов и e-learning, загрузок ПО и стриминга/цифрового контента. Разные типы цифровых услуг могут облагаться по-разному в определённых юрисдикциях.
• Приватно и безопасно — ваши данные о выручке не покидают устройство: все расчёты выполняются полностью в вашем браузере. Ваши данные о выручке, выбранные услуги и сравнения стран никогда не покидают устройство. Никакие данные не отправляются на сервер, не сохраняются в базе данных и не отслеживаются между сессиями.

• Основатели SaaS, продающие международным клиентам: если вы продаёте подписки SaaS клиентам в ЕС, Великобритании, Австралии или других странах, используйте этот калькулятор для определения обязательств по НДС/GST. Введите свой месячный MRR и увидьте, какие страны требуют налоговой регистрации и сколько налога нужно взимать с каждого рынка.
• Продавцы цифровых продуктов на глобальных маркетплейсах: авторы электронных книг, создатели шаблонов и продавцы цифровых активов на платформах вроде Gumroad, Shopify или Etsy должны понимать правила трансграничного НДС. Рассчитайте, сколько налога применяется при продаже клиентам в разных странах и приближаетесь ли вы к порогам регистрации.
• Создатели онлайн-курсов с глобальной аудиторией: авторы курсов на Teachable, Udemy или Kajabi, продающие студентам по всему миру, должны разбираться в сложных правилах НДС. Используйте калькулятор, чтобы оценить налоговые обязательства по странам студентов и спланировать ценовую стратегию с учётом трансграничных налогов.
• Авторы электронных книг и цифровых изданий: самостоятельно публикующиеся авторы, продающие электронные книги на Amazon KDP, Apple Books или через прямые каналы продаж, могут иметь обязательства по НДС в ЕС (20%+) и других странах. Проверьте, превышает ли ваша выручка от книг пороги регистрации на ключевых рынках.
• Создатели контента и стримеры с подписками: авторы контента, зарабатывающие на стриминговых подписках, платформах подписки вроде Patreon или OnlyFans или продаже цифрового контента международной аудитории, могут использовать этот калькулятор для оценки обязательств по НДС/GST с выручки от цифровых услуг.
• Консультанты по электронной коммерции и налоговому соответствию: консультируйте цифровые компании по стратегиям соответствия НДС/GST. Используйте многострановое сравнение, чтобы показать клиентам, какие рынки требуют немедленного внимания, и оценить общую нагрузку по сбору и перечислению налога по всей их клиентской базе.

Калькулятор НДС/GST для цифровых услуг помогает компаниям, продающим цифровые продукты и услуги через международные границы, понять свои налоговые обязательства. Он рассчитывает налог на добавленную стоимость (НДС) или налог на товары и услуги (GST), который нужно взимать с клиентов в разных странах, исходя из вашей месячной выручки от цифровых услуг. Калькулятор охватывает 20 стран с их стандартными ставками, порогами регистрации (уровень выручки, при котором нужно зарегистрироваться для налога в стране) и чётко указывает, нужно ли вам регистрироваться на каждом рынке. Все расчёты выполняются локально в вашем браузере без загрузки данных на сервер. Всегда консультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом по вашей конкретной ситуации.

Выберите тип цифровой услуги — SaaS/ПО, электронные книги, онлайн-курсы, загрузки ПО или стриминговый контент. Введите месячную выручку от цифровых услуг (в USD или местной валюте). Выберите страну клиента из 20 крупных цифровых рынков, сгруппированных по регионам. Нажмите «Рассчитать налог», чтобы увидеть применимую ставку НДС/GST, месячный и годовой налог к взиманию, чистую выручку после налога и превышает ли ваша годовая выручка порог регистрации этой страны. Включите вид «Сравнить все страны», чтобы увидеть ранжированное сравнение ставок, чистой выручки и статуса порога по каждой стране одновременно — от высшей ставки к низшей с цветовой индикацией порогов.

НДС и GST — это потребительские налоги на продажу товаров и услуг. Для цифровых услуг, продаваемых через границы, налог обычно взимается по месту нахождения клиента (принцип места назначения), а не продавца. Каждая страна устанавливает свою ставку (от 5% в Канаде до 25% в Швеции, Дании и Норвегии) и порог регистрации — уровень годовой выручки, при котором иностранный продавец обязан зарегистрироваться и начать взимать налог в этой стране. В ЕС действует единый порог 10 000 € для всего союза (через систему One-Stop Shop или IOSS), тогда как страны вне ЕС, такие как Великобритания (85 000 £), Австралия (75 000 AUD) и Новая Зеландия (60 000 NZD), имеют собственные пороги. Если ваша выручка превышает порог страны, вы, как правило, обязаны зарегистрироваться для НДС/GST, взимать применимую ставку с клиентов этой страны, подавать периодические декларации и перечислять собранный налог.

Этот калькулятор предоставляет оценки исключительно в информационных целях. Налоговое законодательство и ставки могут меняться, различаться по юрисдикциям и зависеть от конкретного характера ваших цифровых услуг, структуры вашего бизнеса и местоположения клиента. Этот инструмент не является профессиональной налоговой консультацией. Всегда консультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом или консультантом по НДС по вашей конкретной ситуации. Ваша конфиденциальность защищена — все налоговые расчёты, данные о выручке и сравнения стран обрабатываются локально в вашем браузере с помощью JavaScript. Никакие данные не отправляются на сервер, не сохраняются в базе данных и не отслеживаются между сессиями. Здесь нет регистрации, создания аккаунта и ограничений на использование.