Calculadora de cobrança e entrega de imposto sobre vendas
Calcule o imposto sobre vendas a cobrar e a entregar nos estados dos EUA, países da UE, Reino Unido e Canadá. Introduza o valor da venda, a origem e o destino, a categoria do produto e o estado de registo do vendedor para ver a taxa aplicável, o valor a cobrar, a decomposição do imposto por componente e os custos anuais estimados de conformidade.
Tax rates shown are representative averages. Actual rates vary by local jurisdiction. For origin-based states (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), the seller's location rate is used.
Collection Responsibility
You are registered and responsible for collecting and remitting tax on this sale. File returns based on your jurisdiction's schedule (monthly, quarterly, or annually).
Filing Frequency
Most states require monthly or quarterly sales tax filings. Annual filing is available for very low-volume sellers. Late filing penalties range from 5-25%.
Porque usar esta calculadora?
Calcule as suas obrigações de imposto sobre vendas nos estados dos EUA, países da UE, Reino Unido e Canadá com taxas precisas e tratamento fiscal específico por produto.
- Suporte multi-jurisdição: calcule o imposto sobre vendas para os Estados Unidos (taxas estaduais + locais), a União Europeia (IVA por país), o Reino Unido (IVA) e o Canadá (GST/HST/QST por província). Alterne de jurisdição instantaneamente para comparar obrigações fiscais entre mercados.
- Dados de taxas precisos: tabelas de taxas integradas para os 50 estados dos EUA (com taxas locais médias), os 27 estados-membros da UE (taxas de IVA normal e reduzida), as taxas de IVA do Reino Unido e as taxas provinciais canadianas (GST/HST/PST/QST). As taxas são atualizadas para refletir a legislação em vigor.
- Categoria de produto e isenções: tem em conta o tratamento fiscal específico de cada produto, incluindo categorias isentas (alimentação, material médico, educação), artigos com taxa reduzida (vestuário, livros, produtos infantis) e bens à taxa normal. Veja exatamente como a classificação do produto afeta a sua carga fiscal.
- Grátis e privado: todos os cálculos correm inteiramente no seu navegador. Nenhum dado é enviado para qualquer servidor, não é necessário registo nem carregamentos. Os seus dados de vendas e informações de clientes nunca saem do seu dispositivo.
Para quem é esta calculadora?
Quer tenha uma loja de comércio eletrónico, venda produtos digitais em todo o mundo ou esteja a planear uma expansão internacional, esta ferramenta ajuda-o a compreender as suas obrigações de imposto sobre vendas.
- Cobrança de imposto sobre vendas em comércio eletrónico: calcule o imposto das vendas online nos estados dos EUA. Determine se deve aplicar taxas na origem ou no destino e compreenda como os limiares de nexo económico afetam as suas obrigações de cobrança em cada estado para onde envia.
- Conformidade transfronteiriça com o IVA na UE: determine as obrigações de IVA ao vender bens digitais ou produtos físicos a clientes da UE. Compreenda os limiares da OSS, as regras de autoliquidação B2B e a taxa de IVA correta a aplicar a cada estado-membro conforme o seu estado de registo.
- Cálculo do IVA do Reino Unido para empresas: calcule o IVA britânico à taxa normal de 20 % ou reduzida de 5 % para bens e serviços elegíveis. Compreenda o limiar do IVA (85 000 £ de volume de negócios), os requisitos do Making Tax Digital e como tratar o IVA nas importações e exportações.
- Planeamento do GST/HST/QST canadiano: navegue pelo complexo sistema canadiano do imposto sobre vendas nas 13 províncias e territórios. Determine se se aplica apenas o GST, o HST (combinado) ou o GST+PST/QST a cada venda, conforme a província de residência do cliente.
- Avaliação da tributação dos produtos: determine se os seus produtos estão sujeitos à taxa normal, a taxas reduzidas ou a isenção total. Compreenda como as diferentes jurisdições classificam categorias comuns como bens digitais, vestuário, produtos alimentares e materiais educativos.
- Orçamento de declaração e conformidade: estime os seus custos anuais de conformidade, incluindo taxas de entrega de declarações, custos de software e apoio contabilístico profissional. Compreenda os requisitos de frequência de declaração (mensal, trimestral, anual) para cada jurisdição onde tenha obrigações de cobrança.
Perguntas frequentes
O imposto sobre vendas (EUA) é um imposto de fase única cobrado ao consumidor final. O IVA (UE, Reino Unido, Canadá) é um imposto multifase cobrado em cada etapa da cadeia de abastecimento, podendo as empresas recuperar o IVA suportado. As taxas de IVA são geralmente mais altas (17-27 %) do que as dos EUA (0-10,25 %).
Regra geral, precisa de cobrar o imposto sobre vendas se tiver presença física ou nexo económico (tipicamente 100 000 USD em vendas ou 200 transações) nesse estado. Todos os estados com imposto sobre vendas têm leis de nexo económico após o acórdão South Dakota v. Wayfair de 2018.
A Balcão Único (OSS) é um sistema simplificado de conformidade com o IVA: regista-se num país da UE e entrega uma única declaração trimestral que abrange todas as vendas B2C na UE. O limiar é de 10 000 € em vendas à distância por ano.
As isenções comuns incluem a maioria dos alimentos/bens alimentares, medicamentos com receita, material médico e serviços educativos. Aplicam-se frequentemente taxas reduzidas a vestuário, livros e produtos infantis. Os bens digitais estão geralmente sujeitos à taxa normal.
A frequência varia consoante o volume e a jurisdição. EUA: mensal, trimestral ou anual. OSS da UE: trimestral. Reino Unido: trimestral através do Making Tax Digital. Canadá: anual ou trimestral para quem declara volumes elevados.
No imposto no destino (na maioria dos estados dos EUA) aplica a taxa do local do comprador. No imposto na origem (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM) aplica a taxa do seu estabelecimento, independentemente do local do comprador.
O HST (Ontário, NB, NS, NL, PEI) combina o GST federal de 5 % com o imposto provincial numa única taxa (13-15 %). Outras províncias aplicam o GST (5 %) em separado mais o PST (6-7 %) ou o QST (9,975 %). Algumas províncias aplicam apenas 5 % de GST.
Sim. Todos os cálculos correm inteiramente no seu navegador. Nenhum dado é enviado para qualquer servidor, não é necessário registo e os seus dados de vendas nunca saem do seu dispositivo.