Kalkulator Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penjualan
Hitung pajak penjualan yang harus dipungut dan disetorkan di negara bagian AS, negara Uni Eropa, Inggris, dan Kanada. Masukkan nilai penjualan, asal dan tujuan, kategori produk, serta status registrasi penjual untuk melihat tarif yang berlaku, jumlah yang harus dipungut, rincian pajak per komponen, dan estimasi biaya kepatuhan tahunan.
Tax rates shown are representative averages. Actual rates vary by local jurisdiction. For origin-based states (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), the seller's location rate is used.
Collection Responsibility
You are registered and responsible for collecting and remitting tax on this sale. File returns based on your jurisdiction's schedule (monthly, quarterly, or annually).
Filing Frequency
Most states require monthly or quarterly sales tax filings. Annual filing is available for very low-volume sellers. Late filing penalties range from 5-25%.
Mengapa memakai kalkulator ini?
Hitung kewajiban pajak penjualan Anda di negara bagian AS, negara Uni Eropa, Inggris, dan Kanada dengan tarif yang akurat dan perlakuan pajak khusus per produk.
- Dukungan multi-yurisdiksi: hitung sales tax untuk Amerika Serikat (tarif negara bagian + lokal), Uni Eropa (PPN per negara), Inggris (PPN), dan Kanada (GST/HST/QST per provinsi). Beralih antar yurisdiksi seketika untuk membandingkan kewajiban pajak lintas pasar.
- Data tarif yang akurat: tabel tarif bawaan untuk 50 negara bagian AS (dengan rata-rata tarif lokal), 27 negara anggota UE (tarif PPN standar dan rendah), tarif PPN Inggris, serta tarif provinsi Kanada (GST/HST/PST/QST). Tarif diperbarui mengikuti peraturan yang berlaku.
- Kategori produk dan pembebasan: memperhitungkan perlakuan pajak khusus tiap produk, termasuk kategori bebas pajak (bahan pangan, perlengkapan medis, pendidikan), barang bertarif rendah (pakaian, buku, produk anak), dan barang bertarif standar. Lihat persis bagaimana klasifikasi produk memengaruhi beban pajak Anda.
- Gratis dan privat: semua perhitungan berjalan sepenuhnya di browser Anda. Tidak ada data yang dikirim ke server, tidak perlu mendaftar, dan tidak ada unggahan. Data penjualan serta informasi pelanggan Anda tidak pernah meninggalkan perangkat.
Untuk siapa kalkulator ini?
Baik Anda mengelola toko e-commerce, menjual produk digital ke seluruh dunia, atau merencanakan ekspansi internasional, alat ini membantu Anda memahami kewajiban pajak penjualan Anda.
- Pemungutan sales tax e-commerce: hitung pajak penjualan untuk penjualan online di negara bagian AS. Tentukan apakah memakai tarif berbasis asal atau tujuan, dan pahami bagaimana ambang batas nexus ekonomi memengaruhi kewajiban pemungutan Anda di setiap negara bagian tujuan pengiriman.
- Kepatuhan PPN lintas batas di UE: tentukan kewajiban PPN saat menjual barang digital atau produk fisik kepada pelanggan UE. Pahami ambang batas OSS, aturan pembebanan balik B2B, dan tarif PPN yang tepat untuk setiap negara anggota berdasarkan status registrasi Anda.
- Perhitungan PPN Inggris untuk usaha: hitung PPN Inggris pada tarif standar 20 % atau tarif rendah 5 % untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat. Pahami ambang batas PPN (omzet 85.000 £), persyaratan Making Tax Digital, dan cara menangani PPN atas impor dan ekspor.
- Perencanaan GST/HST/QST Kanada: telusuri sistem pajak penjualan Kanada yang kompleks di 13 provinsi dan wilayah. Tentukan apakah hanya GST, HST (gabungan), atau GST+PST/QST yang berlaku untuk setiap penjualan berdasarkan provinsi tempat tinggal pelanggan.
- Penilaian pengenaan pajak produk: tentukan apakah produk Anda dikenai tarif standar, tarif rendah, atau bebas sepenuhnya. Pahami bagaimana berbagai yurisdiksi mengklasifikasikan kategori umum seperti barang digital, pakaian, bahan pangan, dan materi pendidikan.
- Anggaran pelaporan dan kepatuhan: perkirakan biaya kepatuhan tahunan Anda, termasuk biaya pelaporan, biaya perangkat lunak, dan dukungan akuntan profesional. Pahami persyaratan frekuensi pelaporan (bulanan, triwulanan, tahunan) untuk setiap yurisdiksi tempat Anda punya kewajiban pemungutan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Sales tax (AS) adalah pajak satu tahap yang dibebankan kepada konsumen akhir. PPN (UE, Inggris, Kanada) adalah pajak bertahap yang dipungut di setiap mata rantai pasokan dan pelaku usaha dapat mengkreditkan PPN masukan. Tarif PPN umumnya lebih tinggi (17-27 %) dibanding tarif AS (0-10,25 %).
Umumnya Anda perlu memungut sales tax jika memiliki kehadiran fisik atau nexus ekonomi (biasanya 100.000 USD penjualan atau 200 transaksi) di negara bagian tersebut. Semua negara bagian yang menerapkan sales tax memiliki undang-undang nexus ekonomi setelah putusan South Dakota v. Wayfair tahun 2018.
One Stop Shop (OSS) adalah sistem kepatuhan PPN yang disederhanakan: Anda mendaftar di satu negara UE dan menyampaikan satu surat pemberitahuan triwulanan yang mencakup semua penjualan B2C di UE. Ambang batasnya 10.000 € penjualan jarak jauh per tahun.
Pembebasan umum mencakup sebagian besar bahan pangan, obat resep, perlengkapan medis, dan layanan pendidikan. Tarif yang lebih rendah sering berlaku untuk pakaian, buku, dan produk anak. Barang digital umumnya dikenai tarif standar.
Frekuensinya bergantung pada volume dan yurisdiksi. AS: bulanan, triwulanan, atau tahunan. OSS UE: triwulanan. Inggris: triwulanan melalui Making Tax Digital. Kanada: tahunan atau triwulanan bagi pelapor bervolume tinggi.
Pada pajak berbasis tujuan (sebagian besar negara bagian AS), Anda mengenakan tarif lokasi pembeli. Pada pajak berbasis asal (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), Anda mengenakan tarif lokasi usaha Anda, berapa pun lokasi pembeli.
HST (Ontario, NB, NS, NL, PEI) menggabungkan GST federal 5 % dengan pajak provinsi menjadi satu tarif (13-15 %). Provinsi lain menerapkan GST (5 %) terpisah ditambah PST (6-7 %) atau QST (9,975 %). Beberapa provinsi hanya menerapkan GST 5 %.
Ya. Semua perhitungan berjalan sepenuhnya di browser Anda. Tidak ada data yang dikirim ke server mana pun, tidak perlu mendaftar, dan data penjualan Anda tidak pernah meninggalkan perangkat.