Kalkulator PPN / GST Layanan Digital

• 20 negara dengan tarif PPN/GST akurat: mencakup 20 pasar layanan digital utama termasuk semua negara anggota UE (Jerman 19%, Prancis 20%, Inggris 20%), Asia-Pasifik (Australia 10%, Jepang 10%, Singapura 9%, India 18%), Amerika Utara (Kanada 5%), dan lainnya. Setiap negara mencakup tarif PPN/GST standarnya, mata uang, dan ambang pendaftaran lokal.
• Pemeriksaan ambang pendaftaran & perbandingan multi-negara: lihat sekilas apakah pendapatan tahunan Anda melewati ambang pendaftaran setiap negara (UE €10 rb, Inggris £85 rb, Australia AUD 75 rb, Selandia Baru NZD 60 rb, dll.). Aktifkan tampilan Bandingkan Semua Negara untuk melihat perbandingan berperingkat tarif PPN, pajak yang harus dipungut, dan status ambang di semua negara secara bersamaan.
• 5 jenis layanan digital dengan perlakuan pajak akurat: pilih dari SaaS/perangkat lunak, ebook & publikasi digital, kursus online & e-learning, unduhan perangkat lunak, dan streaming/konten digital. Jenis layanan digital yang berbeda dapat memiliki perlakuan pajak berbeda di yurisdiksi tertentu.
• Privat & aman — data pendapatan Anda tidak pernah meninggalkan perangkat: semua perhitungan berjalan sepenuhnya di browser Anda. Data pendapatan, pilihan layanan, dan perbandingan negara Anda tidak pernah meninggalkan perangkat. Tidak ada data yang pernah dikirim ke server mana pun, disimpan dalam basis data, atau dilacak antar sesi.

• Pendiri SaaS yang menjual ke pelanggan internasional: jika Anda menjual langganan SaaS ke pelanggan di UE, Inggris, Australia, atau pasar lain, gunakan kalkulator ini untuk menentukan kewajiban PPN/GST Anda. Masukkan MRR bulanan Anda dan lihat negara mana yang mewajibkan pendaftaran pajak dan berapa pajak yang perlu dipungut dari setiap pasar.
• Penjual produk digital di marketplace global: penulis ebook, pembuat template, dan penjual aset digital di platform seperti Gumroad, Shopify, atau Etsy perlu memahami aturan PPN lintas negara. Hitung berapa pajak yang berlaku saat menjual ke pelanggan di berbagai negara dan apakah Anda mendekati ambang pendaftaran.
• Pembuat kursus online dengan audiens global: pembuat kursus di Teachable, Udemy, atau Kajabi yang menjual ke siswa di seluruh dunia harus menavigasi aturan PPN yang kompleks. Gunakan kalkulator untuk memperkirakan kewajiban pajak per negara siswa dan merencanakan strategi harga Anda dengan mempertimbangkan pajak lintas negara.
• Penulis ebook & penerbitan digital: penulis yang menerbitkan sendiri ebook di Amazon KDP, Apple Books, atau saluran penjualan langsung mungkin memiliki kewajiban PPN di UE (20%+) dan pasar lain. Periksa apakah pendapatan ebook Anda melewati ambang pendaftaran di pasar utama.
• Pembuat konten & streamer dengan keanggotaan: pembuat konten yang berpenghasilan dari keanggotaan streaming, platform langganan seperti Patreon atau OnlyFans, atau penjualan konten digital ke audiens internasional dapat menggunakan kalkulator ini untuk memperkirakan kewajiban PPN/GST atas pendapatan layanan digital mereka.
• Konsultan e-commerce & kepatuhan pajak: beri saran kepada bisnis digital tentang strategi kepatuhan PPN/GST. Gunakan perbandingan multi-negara untuk menunjukkan kepada klien pasar mana yang memerlukan perhatian segera dan memperkirakan total beban pemungutan dan penyetoran pajak di seluruh basis pelanggan mereka.

Kalkulator PPN/GST layanan digital membantu bisnis yang menjual produk dan layanan digital lintas batas internasional memahami kewajiban pajak mereka. Alat ini menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Goods and Services Tax (GST) yang harus dikenakan kepada pelanggan di berbagai negara berdasarkan pendapatan bulanan Anda dari layanan digital. Kalkulator ini mencakup 20 negara dengan tarif pajak standar, ambang pendaftaran (tingkat pendapatan saat Anda harus mendaftar pajak di setiap negara), dan memberikan indikasi jelas apakah Anda perlu mendaftar di setiap pasar. Semua perhitungan berjalan lokal di browser Anda tanpa mengunggah data ke server mana pun. Selalu konsultasikan dengan profesional pajak yang berkualifikasi untuk situasi spesifik Anda.

Pilih jenis layanan digital Anda — SaaS/perangkat lunak, ebook, kursus online, unduhan perangkat lunak, atau konten streaming. Masukkan pendapatan bulanan Anda dari layanan digital (dalam USD atau mata uang lokal Anda). Pilih negara pelanggan dari 20 pasar digital utama yang dikelompokkan menurut wilayah. Klik Hitung Pajak untuk melihat tarif PPN/GST yang berlaku, pajak bulanan dan tahunan yang harus dipungut, pendapatan bersih setelah pajak, dan apakah pendapatan tahunan Anda melewati ambang pendaftaran negara tersebut. Aktifkan tampilan Bandingkan Semua Negara untuk melihat perbandingan berperingkat tarif pajak, pendapatan bersih, dan status ambang di setiap negara secara bersamaan — diurutkan dari tarif tertinggi ke terendah dengan indikator ambang berwarna.

PPN dan GST adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Untuk layanan digital yang dijual lintas negara, pajak umumnya dikenakan berdasarkan lokasi pelanggan (prinsip tujuan), bukan lokasi penjual. Setiap negara menetapkan tarifnya sendiri (mulai dari 5% di Kanada hingga 25% di Swedia, Denmark, dan Norwegia) serta ambang pendaftaran — tingkat pendapatan tahunan saat penjual asing harus mendaftar dan mulai memungut pajak di negara tersebut. UE memiliki ambang terpadu €10.000 untuk seluruh UE (melalui skema One-Stop Shop atau IOSS), sedangkan negara non-UE seperti Inggris (£85.000), Australia (AUD 75.000), dan Selandia Baru (NZD 60.000) memiliki ambangnya sendiri. Jika pendapatan Anda melewati ambang suatu negara, Anda umumnya harus mendaftar untuk PPN/GST, mengenakan tarif yang berlaku kepada pelanggan di negara itu, melaporkan secara berkala, dan menyetorkan pajak yang dipungut.

Kalkulator ini memberikan perkiraan hanya untuk tujuan informasi. Undang-undang dan tarif pajak dapat berubah, bervariasi menurut yurisdiksi, dan bergantung pada sifat spesifik layanan digital Anda, struktur bisnis Anda, dan lokasi pelanggan Anda. Alat ini bukan merupakan nasihat pajak profesional. Selalu konsultasikan dengan profesional pajak atau konsultan PPN yang berkualifikasi untuk situasi spesifik Anda. Privasi data Anda dilindungi — semua perhitungan pajak, data pendapatan, dan perbandingan negara diproses lokal di browser Anda menggunakan JavaScript. Tidak ada data yang pernah dikirim ke server mana pun, disimpan dalam basis data, atau dilacak antar sesi. Tidak ada pendaftaran, pembuatan akun, atau batas penggunaan.