Calculadora de recaudación y liquidación de impuestos sobre ventas
Calcula el impuesto sobre ventas que debes recaudar y liquidar en estados de EE. UU., países de la UE, Reino Unido y Canadá. Introduce el importe de la venta, el origen y el destino, la categoría del producto y el estado de registro del vendedor para ver el tipo aplicable, el importe a recaudar, el desglose del impuesto por componentes y los costes anuales estimados de cumplimiento.
Tax rates shown are representative averages. Actual rates vary by local jurisdiction. For origin-based states (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), the seller's location rate is used.
Collection Responsibility
You are registered and responsible for collecting and remitting tax on this sale. File returns based on your jurisdiction's schedule (monthly, quarterly, or annually).
Filing Frequency
Most states require monthly or quarterly sales tax filings. Annual filing is available for very low-volume sellers. Late filing penalties range from 5-25%.
¿Por qué usar esta calculadora?
Calcula tus obligaciones de impuesto sobre ventas en estados de EE. UU., países de la UE, Reino Unido y Canadá con tipos precisos y un tratamiento fiscal específico por producto.
- Compatibilidad con múltiples jurisdicciones: calcula el impuesto sobre ventas para Estados Unidos (tipos estatales + locales), la Unión Europea (IVA por país), el Reino Unido (IVA) y Canadá (GST/HST/QST por provincia). Cambia de jurisdicción al instante para comparar obligaciones fiscales entre mercados.
- Datos precisos de tipos impositivos: tablas integradas para los 50 estados de EE. UU. (con tipos locales medios), los 27 estados miembros de la UE (tipos de IVA general y reducido), los tipos de IVA del Reino Unido y los tipos provinciales canadienses (GST/HST/PST/QST). Los tipos se actualizan para reflejar la legislación vigente.
- Categoría de producto y exenciones: tiene en cuenta el tratamiento fiscal específico de cada producto, incluidas las categorías exentas (alimentación, material sanitario, educación), los artículos con tipo reducido (ropa, libros, productos infantiles) y los bienes al tipo general. Comprueba exactamente cómo afecta la clasificación del producto a tu carga fiscal.
- Gratis y privado: todos los cálculos se ejecutan íntegramente en tu navegador. No se envía ningún dato a ningún servidor, no se requiere registro y no hay subidas. Tus datos de ventas y la información de tus clientes nunca salen de tu dispositivo.
¿Para quién es esta calculadora?
Tanto si gestionas una tienda de comercio electrónico, vendes productos digitales en todo el mundo o planificas una expansión internacional, esta herramienta te ayuda a entender tus obligaciones de impuesto sobre ventas.
- Recaudación del impuesto sobre ventas en comercio electrónico: calcula el impuesto de las ventas online en los estados de EE. UU. Decide si aplicar tipos basados en el origen o en el destino y entiende cómo los umbrales de nexo económico afectan a tus obligaciones de recaudación en cada estado al que envías.
- Cumplimiento del IVA transfronterizo en la UE: determina tus obligaciones de IVA al vender bienes digitales o productos físicos a clientes de la UE. Comprende los umbrales de la OSS (ventanilla única), las reglas de inversión del sujeto pasivo B2B y el tipo de IVA correcto para cada estado miembro según tu estado de registro.
- Cálculo del IVA del Reino Unido para empresas: calcula el IVA británico al tipo general del 20 % o al reducido del 5 % para bienes y servicios elegibles. Conoce el umbral del IVA (85.000 £ de facturación), los requisitos de Making Tax Digital y cómo gestionar el IVA en importaciones y exportaciones.
- Planificación del GST/HST/QST canadiense: navega por el complejo sistema canadiense del impuesto sobre ventas en 13 provincias y territorios. Determina si se aplica solo el GST, el HST (combinado) o el GST+PST/QST a cada venta según la provincia de residencia del cliente.
- Evaluación de la fiscalidad de tus productos: determina si tus productos tributan al tipo general, a un tipo reducido o están totalmente exentos. Entiende cómo clasifican las distintas jurisdicciones categorías habituales como bienes digitales, ropa, alimentos y material educativo.
- Presupuesto de declaración y cumplimiento: estima tus costes anuales de cumplimiento, incluidas tasas de presentación, costes de software y apoyo contable profesional. Comprende los requisitos de frecuencia de presentación (mensual, trimestral, anual) de cada jurisdicción donde tengas obligaciones de recaudación.
Preguntas frecuentes
El impuesto sobre ventas (EE. UU.) es un impuesto de una sola fase que se cobra al consumidor final. El IVA (UE, Reino Unido, Canadá) es un impuesto multifase que se recauda en cada paso de la cadena de suministro y las empresas pueden recuperar el IVA soportado. Los tipos de IVA suelen ser más altos (17-27 %) que los estadounidenses (0-10,25 %).
Normalmente debes recaudar el impuesto sobre ventas si tienes presencia física o nexo económico (por lo general 100.000 USD en ventas o 200 transacciones) en ese estado. Todos los estados con impuesto sobre ventas tienen leyes de nexo económico tras la sentencia South Dakota v. Wayfair de 2018.
La ventanilla única (OSS) es un sistema simplificado de cumplimiento del IVA: te registras en un país de la UE y presentas una única declaración trimestral que cubre todas las ventas B2C de la UE. El umbral es de 10.000 € en ventas a distancia al año.
Entre las exenciones habituales están la mayoría de alimentos/productos de alimentación, los medicamentos con receta, el material sanitario y los servicios educativos. A menudo se aplican tipos reducidos a la ropa, los libros y los productos infantiles. Los bienes digitales suelen tributar al tipo general.
La frecuencia varía según el volumen y la jurisdicción. EE. UU.: mensual, trimestral o anual. OSS de la UE: trimestral. Reino Unido: trimestral mediante Making Tax Digital. Canadá: anual o trimestral para quienes declaran volúmenes altos.
En el impuesto basado en el destino (la mayoría de los estados de EE. UU.) aplicas el tipo de la ubicación del comprador. En el basado en el origen (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM) aplicas el tipo de tu ubicación comercial, independientemente de dónde esté el comprador.
El HST (Ontario, NB, NS, NL, PEI) combina el GST federal del 5 % con el impuesto provincial en un solo tipo (13-15 %). Otras provincias aplican el GST (5 %) por separado más el PST (6-7 %) o el QST (9,975 %). Algunas provincias solo aplican el 5 % de GST.
Sí. Todos los cálculos se ejecutan íntegramente en tu navegador. No se envía ningún dato a ningún servidor, no se requiere registro y tus datos de ventas nunca salen de tu dispositivo.