Rechner für Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer
Berechnen Sie die zu erhebende und abzuführende Umsatzsteuer in US-Bundesstaaten, EU-Ländern, Großbritannien und Kanada. Geben Sie Verkaufsbetrag, Herkunft und Zielort, Produktkategorie und Registrierungsstatus des Verkäufers ein, um den geltenden Steuersatz, den zu erhebenden Betrag, die Steueraufschlüsselung nach Komponenten und geschätzte jährliche Compliance-Kosten zu sehen.
Tax rates shown are representative averages. Actual rates vary by local jurisdiction. For origin-based states (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), the seller's location rate is used.
Collection Responsibility
You are registered and responsible for collecting and remitting tax on this sale. File returns based on your jurisdiction's schedule (monthly, quarterly, or annually).
Filing Frequency
Most states require monthly or quarterly sales tax filings. Annual filing is available for very low-volume sellers. Late filing penalties range from 5-25%.
Warum diesen Rechner verwenden?
Berechnen Sie Ihre Sales-Tax-Pflichten in US-Bundesstaaten, EU-Ländern, Großbritannien und Kanada mit präzisen Sätzen und produktspezifischer steuerlicher Behandlung.
- Unterstützung mehrerer Jurisdiktionen: Berechnen Sie die Sales Tax für die Vereinigten Staaten (Bundesstaat + lokale Sätze), die Europäische Union (MwSt. nach Land), das Vereinigte Königreich (MwSt.) und Kanada (GST/HST/QST nach Provinz). Wechseln Sie sofort zwischen Jurisdiktionen, um Steuerpflichten über Märkte hinweg zu vergleichen.
- Präzise Steuersatzdaten: Integrierte Steuersatztabellen für alle 50 US-Bundesstaaten (mit durchschnittlichen lokalen Sätzen), alle 27 EU-Mitgliedstaaten (Regel- und ermäßigte MwSt.-Sätze), britische MwSt.-Sätze und kanadische Provinzsteuersätze (GST/HST/PST/QST). Die Sätze werden aktualisiert, um die aktuelle Gesetzgebung abzubilden.
- Produktkategorie und Befreiungen: Berücksichtigen Sie die produktspezifische steuerliche Behandlung, einschließlich steuerfreier Kategorien (Lebensmittel, medizinische Bedarfsartikel, Bildung), ermäßigter Artikel (Kleidung, Bücher, Kinderprodukte) und regelbesteuerter Güter. Sehen Sie genau, wie die Produktklassifizierung Ihre Steuerlast beeinflusst.
- Kostenlos und privat: Alle Berechnungen laufen vollständig in Ihrem Browser. Es werden keine Daten an einen Server gesendet, es ist keine Anmeldung und kein Upload erforderlich. Ihre Verkaufsdaten und Kundeninformationen verlassen niemals Ihr Gerät.
Für wen ist dieser Rechner gedacht?
Ob Sie einen E-Commerce-Shop betreiben, digitale Produkte weltweit verkaufen oder eine internationale Expansion planen - dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Sales-Tax-Pflichten zu verstehen.
- Sales Tax im E-Commerce: Berechnen Sie die Sales Tax für Online-Verkäufe in US-Bundesstaaten. Entscheiden Sie, ob origin-based oder destination-based Sätze anzuwenden sind, und verstehen Sie, wie Schwellenwerte des wirtschaftlichen Nexus Ihre Erhebungspflichten in jedem Bundesstaat beeinflussen, in den Sie versenden.
- Grenzüberschreitende EU-MwSt.-Compliance: Bestimmen Sie die MwSt.-Pflichten beim Verkauf digitaler Güter oder physischer Produkte an EU-Kunden. Verstehen Sie OSS-Schwellenwerte, B2B-Reverse-Charge-Regeln und den korrekten MwSt.-Satz für jeden EU-Mitgliedstaat je nach Registrierungsstatus.
- UK-MwSt.-Berechnung für Unternehmen: Berechnen Sie die britische MwSt. zum Regelsatz von 20 % oder zum ermäßigten Satz von 5 % für berechtigte Güter und Dienstleistungen. Verstehen Sie die MwSt.-Schwelle (85.000 £ Umsatz), die Anforderungen von Making Tax Digital und den Umgang mit MwSt. bei Importen und Exporten.
- Planung der kanadischen GST/HST/QST: Navigieren Sie durch Kanadas komplexes Sales-Tax-System in 13 Provinzen und Territorien. Bestimmen Sie, ob nur GST, HST (kombiniert) oder GST+PST/QST auf jeden Verkauf anzuwenden ist, je nach Wohnprovinz des Kunden.
- Bewertung der Produktbesteuerung: Ermitteln Sie, ob Ihre Produkte dem Regelsatz, ermäßigten Sätzen oder einer vollständigen Befreiung unterliegen. Verstehen Sie, wie verschiedene Jurisdiktionen gängige Kategorien wie digitale Güter, Kleidung, Lebensmittel und Lehrmaterial einordnen.
- Budgetierung von Steuererklärung und Compliance: Schätzen Sie Ihre jährlichen Compliance-Kosten ein, einschließlich Abgabegebühren, Softwarekosten und professioneller Buchhaltungsunterstützung. Verstehen Sie die Anforderungen an die Abgabefrequenz (monatlich, vierteljährlich, jährlich) für jede Jurisdiktion mit Erhebungspflichten.
Häufig gestellte Fragen
Die Sales Tax (USA) ist eine einstufige Steuer, die dem Endverbraucher in Rechnung gestellt wird. Die MwSt. (EU, Großbritannien, Kanada) ist eine mehrstufige Steuer, die auf jeder Stufe der Lieferkette erhoben wird, wobei Unternehmen Vorsteuer zurückfordern können. Die MwSt.-Sätze sind in der Regel höher (17-27 %) als die US-Sätze (0-10,25 %).
Grundsätzlich müssen Sie Sales Tax erheben, wenn Sie dort physisch präsent sind oder einen wirtschaftlichen Nexus haben (typischerweise 100.000 USD Umsatz oder 200 Transaktionen). Alle Bundesstaaten mit Sales Tax haben seit dem Urteil South Dakota v. Wayfair von 2018 Gesetze zum wirtschaftlichen Nexus.
Der One-Stop-Shop (OSS) ist ein vereinfachtes MwSt.-Compliance-System: Sie registrieren sich in einem EU-Land und geben eine einzige vierteljährliche Erklärung für alle B2C-Verkäufe in der EU ab. Die Schwelle liegt bei 10.000 € Fernverkäufen pro Jahr.
Zu den üblichen Befreiungen zählen die meisten Lebensmittel, verschreibungspflichtige Medikamente, medizinische Bedarfsartikel und Bildungsdienstleistungen. Ermäßigte Sätze gelten oft für Kleidung, Bücher und Kinderprodukte. Digitale Güter unterliegen in der Regel dem Regelsatz.
Die Häufigkeit hängt von Volumen und Jurisdiktion ab. USA: monatlich, vierteljährlich oder jährlich. EU-OSS: vierteljährlich. Großbritannien: vierteljährlich über Making Tax Digital. Kanada: jährlich oder vierteljährlich für Steuerpflichtige mit hohem Volumen.
Bei der destination-based Tax (die meisten US-Bundesstaaten) berechnen Sie den Satz des Käuferorts. Bei der origin-based Tax (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM) berechnen Sie den Satz Ihres Geschäftsortes, unabhängig vom Ort des Käufers.
Die HST (Ontario, NB, NS, NL, PEI) kombiniert die bundesweite GST von 5 % mit der Provinzsteuer zu einem Satz (13-15 %). Andere Provinzen erheben separat GST (5 %) plus PST (6-7 %) oder QST (9,975 %). Einige Provinzen erheben nur 5 % GST.
Ja. Alle Berechnungen laufen vollständig in Ihrem Browser. Es werden keine Daten an einen Server gesendet, es ist keine Anmeldung erforderlich und Ihre Verkaufsdaten verlassen niemals Ihr Gerät.