Steuerschuldenrechner für Marketplace Facilitator

• 5 wichtige Marktplattformen abgedeckt: Analysieren Sie die Steuerschuld für Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace und Shopify. Jede Plattform verfügt über unterschiedliche Steuererhebungsrichtlinien – dieser Rechner berücksichtigt ihre spezifischen Verpflichtungen als Marktplatzvermittler und die Möglichkeiten zur automatischen Erhebung.
• Analyse der wirtschaftlichen Nexus-Schwellenwerte für alle 50 Staaten: Greifen Sie auf wirtschaftliche Nexus-Schwellenwerte für jeden US-Bundesstaat und jedes DC zu, einschließlich sowohl Dollar-basierter Schwellenwerte (100.000–500.000 US-Dollar) als auch transaktionsbasierter Schwellenwerte (100–200 Transaktionen). Der Rechner erkennt automatisch, in welchen Bundesstaaten Ihre Nicht-Marktplatzverkäufe einen Nexus auslösen, sodass Sie genau wissen, wo Sie sich registrieren müssen.
• Klare Anleitung zur Aufteilung der Steuerschulden und zur Einreichung: Sehen Sie sich eine klare Aufschlüsselung der Verkäufe an, die der Marktplatz abwickelt (was Ihren Compliance-Aufwand verringert), im Vergleich zu den Verkäufen, für die Sie noch verantwortlich sind. Enthält umsetzbare Registrierungsanforderungen und Zusammenfassungen der Anmeldepflichten, die auf Ihren Verkaufsmix zugeschnitten sind.
• Privat und sicher – Ihre Verkaufsdaten verlassen nie Ihr Gerät: Alle Berechnungen werden vollständig in Ihrem Browser ausgeführt. Ihre Verkaufsdaten, Marktplatzauswahlen und Landeszuordnungen verlassen niemals Ihr Gerät. Es werden niemals Daten an einen Server gesendet, in einer Datenbank gespeichert oder sitzungsübergreifend verfolgt.

• Amazon-Verkäufer navigieren zu den Marketplace-Facilitator-Gesetzen: Wenn Sie bei Amazon verkaufen und verstehen möchten, wie sich die Marketplace-Facilitator-Gesetze auf Ihre Umsatzsteuerpflichten auswirken, verwenden Sie diesen Rechner, um zu sehen, welche Staaten Amazon verwaltet und wo Sie sich basierend auf Ihren Nicht-Amazon-Vertriebskanälen noch registrieren müssen.
• Multi-Channel-E-Commerce-Verkäufer: Der Verkauf auf Amazon, eBay, Etsy und Ihrer eigenen Website führt gleichzeitig zu komplexen Steuerpflichten. Geben Sie Ihre Gesamtverkäufe über alle Kanäle ein und sehen Sie eine klare Aufschlüsselung der vom Marktplatz abgedeckten und der vom Verkäufer verantwortlichen Steuerschuld nach Bundesstaat.
• Shopify-Shop-Inhaber mit Marktplatzeinträgen: Shopify-Shop-Inhaber, die Produkte auch auf Amazon oder anderen Marktplätzen anbieten, müssen verstehen, wie ihre Shopify-Direktverkäufe mit den Gesetzen für Marktplatzvermittler interagieren. Dieser Rechner zeigt, welche Verkäufe aus jedem Kanal Nexus-Verpflichtungen auslösen.
• E-Commerce-Buchhalter und Steuerexperten: Beraten Sie E-Commerce-Kunden zur Umsatzsteuer-Compliance mit den Gesetzen für Marktplatzvermittler. Nutzen Sie die bundesstaatliche Nexus-Schwellenwertreferenz und die Analyse der Registrierungsanforderungen, um umsetzbare Compliance-Pläne für Multi-Channel-Verkäufer zu erstellen.
• Geschäftsinhaber, die Vertriebskanäle erweitern: Wenn Sie einen neuen Vertriebskanal hinzufügen (z. B. zum ersten Mal auf Etsy verkaufen oder Ihre eigene Website starten), schätzen Sie ab, wie sich Ihre Umsatzsteuerpflichten ändern. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Compliance-Aufwand reduzieren können, indem Sie mehr Verkäufe auf Marktplatzplattformen verlagern.
• Verkäufer, bei denen das Risiko einer Nichteinhaltung besteht: Wenn Sie in mehreren Bundesstaaten verkauft haben, ohne Ihre Verpflichtungen als Marktplatzvermittler zu kennen, verwenden Sie diesen Rechner, um Staaten zu identifizieren, in denen Sie möglicherweise bereits wirtschaftliche Beziehungen haben und sich registrieren müssen, bevor die Steuerbehörden Sie kontaktieren.

Ein Rechner zur Steuerpflicht von Marktplatzvermittlern hilft E-Commerce-Verkäufern zu verstehen, wie sich die Gesetze zu Marktplatzvermittlern auf ihre Umsatzsteuerpflichten in den US-Bundesstaaten auswirken. Diese Gesetze, die nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall South Dakota vs. Wayfair aus dem Jahr 2018 mittlerweile in über 40 Bundesstaaten gelten, verpflichten Marktplatzplattformen wie Amazon, eBay und Etsy dazu, im Namen der Verkäufer Umsatzsteuer für über ihre Plattform getätigte Verkäufe zu erheben und abzuführen. Dieser Rechner unterteilt Ihre Verkäufe in marktbezogen (von der Plattform abgewickelt) und verkäuferverantwortlich (Ihre Direktverkäufe, Ihre eigene Website oder Nicht-Marktplätze), um Ihnen ein klares Bild davon zu geben, wo Sie noch Steuerpflichten haben. Alle Berechnungen werden lokal in Ihrem Browser ausgeführt, ohne dass Daten auf einen Server hochgeladen werden. Wenden Sie sich für Ihre spezifische Situation immer an einen qualifizierten Steuerberater.

Wählen Sie Ihre Marktplatzplattform aus Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace oder Shopify aus. Geben Sie den Bundesstaat Ihres Verkäufers (Heimatstaat, in dem Sie sich physisch befinden) und den Bundesstaat Ihres Hauptkunden ein. Geben Sie Ihren gesamten Jahresumsatz über alle Kanäle ein und verwenden Sie den Schieberegler, um anzugeben, wie viel Prozent dieser Verkäufe über Ihre Marktplatzplattform laufen. Klicken Sie auf „Steuerschuld berechnen“, um eine umfassende Aufschlüsselung anzuzeigen: geschätzte Gesamtumsatzsteuerschuld mit einem effektiven Satz von 7,5 %, der von Ihrem Marktplatz abgewickelte Teil, der Teil, für den Sie verantwortlich sind, Staaten, in denen Ihr Marktplatz Steuern erhebt, Staaten, in denen Sie einen wirtschaftlichen Zusammenhang mit Verkäufen außerhalb des Marktplatzes haben, Staaten, in denen Sie sich für die Steuererhebung registrieren müssen, und eine Zusammenfassung Ihrer Einreichungspflichten. Das Tool enthält eine bundesstaatliche Schwellenreferenz für wirtschaftliche Zusammenhänge für alle 50 Bundesstaaten und DC mit Schwellenbeträgen, Transaktionszahlen, Bundesstaatssätzen und dem Status des Marktvermittlergesetzes.

Gesetze zur Marktförderung verlagern die Verantwortung für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer von den einzelnen Verkäufern auf die Marktplatzplattform selbst. Wenn eine Plattform (wie Amazon oder Etsy) nach diesen Gesetzen einen Verkauf zwischen einem Drittverkäufer und einem Kunden ermöglicht, wird die Plattform für Umsatzsteuerzwecke als Verkäufer behandelt und muss die Steuer einziehen und abführen. Das bedeutet, dass für Verkäufe, die über Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace und ähnliche Plattformen getätigt werden, der Marktplatz die Umsatzsteuer abwickelt – Sie müssen sich für diese spezifischen Transaktionen nicht registrieren, einziehen oder überweisen. Sie sind jedoch weiterhin für die Umsatzsteuer auf Verkäufe außerhalb von Marktplätzen (Ihre eigene Website, persönliche Verkäufe, Großhandel usw.) verantwortlich, wenn Sie einen wirtschaftlichen Bezug zu einem Staat haben. Wirtschaftlicher Zusammenhang bedeutet, dass Ihre Verkäufe in einen Staat den Schwellenwert dieses Staates überschreiten (normalerweise 100.000 bis 500.000 US-Dollar oder 100 bis 200 Transaktionen pro Jahr). Derzeit gibt es in über 40 Bundesstaaten aktive Gesetze für Marktplatzvermittler, die Einzelheiten variieren jedoch je nach Bundesstaat.

Dieser Rechner liefert Schätzungen nur zu Informationszwecken. Umsatzsteuergesetze, Schwellenwerte für wirtschaftliche Zusammenhänge und Marktvermittlergesetze variieren je nach Bundesstaat, ändern sich häufig und hängen von Ihren spezifischen Produkten, Ihrer Unternehmensstruktur und Ihrem staatlichen Registrierungsstatus ab. Dieses Tool stellt keine professionelle Steuerberatung dar. Wenden Sie sich für Ihre spezifische Situation immer an einen qualifizierten Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Ihr Datenschutz ist geschützt – alle Steuerberechnungen, Verkaufsdaten und Bundesstaatsvergleiche werden lokal in Ihrem Browser mithilfe von JavaScript verarbeitet. Es werden niemals Daten an einen Server gesendet, in einer Datenbank gespeichert oder sitzungsübergreifend verfolgt. Es gibt keine Anmeldung, keine Kontoerstellung und keine Nutzungsbeschränkungen.